1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-209-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES UNIDADES EDUCATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIONES UNIDADES EDUCATIVAS Proveniente de Licitación 3763-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Natividad R.U.T. 9.011.607-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj Control 1 Unidad Reloj Control RELOJ MURAL, esc. Guido Gómez $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31162301 Accesorios para perfilar 3 Unidad Accesorios para perfilar POMELOS, Liceo Arturo Prat $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad Cerrojos de puerta CHAPA DE PUERTA INTERIOR TUBULAR CON LLAVE,esc. Eusebio Ibar $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31162309 Accesorios de estantes 2 Par Accesorios de estantes BISAGRAS 4", esc. Guido Gómez $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.000