1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-215-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, ESCUELA GUIDO GÓMEZ M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION VIVIENDA FISCAL Y MATERIAL ESCUELA GUIDO GOMEZ M. Proveniente de Licitación 3763-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Natividad R.U.T. 9.011.607-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS PARA PINTAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 4" 4 Unidad Brochas 4" BROCHAS 2 1/2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27111701 Destornilladores 2 Unidad Destornilladores DESTORNILLADORES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 27112126 Alicates planos 1 Unidad Alicates planos ALICATES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.500