1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-282-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO UNIDADES EDUCATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA COMPRA SEGUN FACTURA N°705005 MATERIAL ASEO UNIDADES EDUCATIVAS Proveniente de Licitación 3763-10-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 3920,27 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Distribuidora Adelco Coyhaique Ltda. R.U.T. 79.881.390-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Cloro 1 Lt. 1x24 un. 2 Caja Cloro 1 Lt. 1x24 un. LITRO CLORO 15 X 1 L. $ 5.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.718 $ 10.718 23131501 Cif 750 grs. 1x12 un. 1 Caja Cif 750 grs. 1x12 un. CREMA ABRASIVA 12 X 750G. $ 9.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.915 $ 9.915

Total Neto	$ 20.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.920
TOTAL OC	$ 24.553