1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-290-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO ESCUELA AMANDA LABARCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA COMPRA SEGUN FACTURA N° 268 ALIMENTACION INTERNADO ESCUELA AMANDA LABARCA MES DE SEPTIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 3763-26-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ R.U.T. 9.537.845-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 morron unidad 19 Unidad morron unidad MORRON $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.949 $ 8.949 50101634 manzanas 1k 14,2 kilogramo manzanas 1k MANZANAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230 50101634 naranjas 1k 14,2 kilogramo naranjas 1k NARANJAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230 50101634 platanos 1k 14,2 kilogramo platanos 1k PLATANOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230 50221102 semola 250g 6 Paquete semola 250g SEMOLA 250g. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920

Total Neto	$ 38.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.559