1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-298-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales, esc. Amanda Labarca SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-80-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 3991,577 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 100 Pliego Papel Kraft Papel Kraft $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 14111610 Cartulina 100 Pliego Cartulina diversos colores Cartulina diversos colores $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000