1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-3-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACION VIDRIOS ESCUELA GUIDO GÒMEZ M. Proveniente de Licitación 3763-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Natividad R.U.T. 9.011.607-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Candados Candado $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Silicona Transparente $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31191501 Papeles de lija 6 Unidad Papeles de lija PLIEGO LIJA MADERA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 30171514 Cierres de puertas 2 Unidad Cierres de puertas ALDABAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 19.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.500