1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-326-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACIÓN ESCUELA AMANDA LABARCA Proveniente de Licitación 3763-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 4083,1 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Duchas 2 Unidad Duchas Colgador 3/4 para Barra de cortina $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 52131702 Barras de cortinas 2 Unidad Barras de cortinas Barras de Cortina ducha $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortinas Cortina para Duchas $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 31201601 Adhesivos químicos 1 kilogramo Adhesivos químicos Pegamento Astol 102 $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030

Total Neto	$ 21.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.083
TOTAL OC	$ 25.573