1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-337-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LICEO ARTURO PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CANCELACION SEGUN BOLETA N°2794 RERPARACION LICEO ARTURO PRAT Proveniente de Licitación 3763-8-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRAULIO BELARMINO PEREZ FUENTES R.U.T. 6.717.429-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad Servicios de hojalatería REPARACION DUCHAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.000