1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-354-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO LICEO ARTURO PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CANCELACION SEGUN FACTURA Nº 38 POR ENTREGA DE LEÑA EN LICEO ARTURO PRAT Y ESCUELA GUIDO GOMEZ 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TATIANA BAHAMONDE LOPEZ R.U.T. 9.067.592-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Metro Cúbico Maderas duras LEÑA LUMA ESCUELA GUIDO GOMEZ $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 11121610 Maderas duras 10 Metro Cúbico Maderas duras LEÑA LUMA LICEO ARTURO PRAT $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900