1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-373-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Pro-Retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 1548,7394 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 1 Unidad no definida Desodorante Axe Desodorante Axe $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 53131628 Shampoo 1 Unidad Shampoo Shampoo $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 60121108 Croqueras 4 Unidad Cuadernos Universitarios Cuadernos Universitarios $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Corrector Liquido Corrector Liquido $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 8.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.549
TOTAL OC	$ 9.700