1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-391-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Material Aseo, Liceo Arturo Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 2546,63859 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Litro Cloro Cloro $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete Bolsas de Basura Bolsas de Basura $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par Guantes latex Guantes latex $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 13.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.547
TOTAL OC	$ 15.950