1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación Fotocopiadora IR-1022, esc. Eusebio Iba Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 37008,4869 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA R.U.T. 76.055.190-2 Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención y Reparación Fotocopiadora IR 1022 Fixing Assembly Mantención y Reparación Fotocopiadora IR 1022 Fixing Assembly $ 194.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.782 $ 194.782

Total Neto	$ 194.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.008
TOTAL OC	$ 231.790