1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-45-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Gas Licuado, Oficinas DEM y Liceo Arturo Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 76798,95 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 25 Carga Galón de 15 Kg. Oficinas DEM Galón de 15 Kg. Oficinas DEM $ 10.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.350 $ 250.350 15111510 Gas de petróleo licuefactado 5 Carga Galón de 45 Kg. Liceo Arturo Prat Galón de 45 Kg. Liceo Arturo Prat $ 30.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.855 $ 153.855

Total Neto	$ 404.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.799
TOTAL OC	$ 481.004