1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-467-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Pro-Retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 1100,08385 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 2 Unidad Pasta de Dientes Pasta de Dientes $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 53131606 Desodorantes 2 Unidad Desodorantes Corporales Desodorantes Corporales $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 53131614 Productos para el cuidado de los pies 1 Unidad Talco para pies Talco para pies $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 5.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100
TOTAL OC	$ 6.890