1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-49-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACIONES ESC. GUIDO GOMEZ Y LICEO ARTURO PRAT Proveniente de Licitación 3763-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Natividad R.U.T. 9.011.607-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 12 Unidad Ampolletas halógenas Ampolletas 75 What $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31151607 Cadenas corrientes 1 Unidad Cadenas corrientes ALARGADOR DE CORRIENTES 5 MT $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Tubo Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Silicona $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 20.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.700