1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-49-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIA ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA COMPRA SEGUN GUIAS 965 Y 961 MATERIAL ASEO Proveniente de Licitación 3763-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 6 Unidad Escobillones ESCOBILLON $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 10191509 Insecticidas 3 Unidad Insecticidas MATAMOSCA AEROSOL $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general ANTIGRASAS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro Desinfectantes domésticos LITRO CLORO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111704 Papel higiénico 1 Paquete Papel higiénico Papel Higienico blanco 6 UND. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 46181504 Guantes protectores 4 Par Guantes protectores GUANTES GOMA TALLA M y L $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360

Total Neto	$ 25.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.750