1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-520-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento, escuela Guido Gómez M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 8302,5193 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cisneaustral Ltda. Razón Social COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA R.U.T. 76.370.850-0 Sucursal cisneaustral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolletas Ampolletas $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168 12352310 SILICONA TRANSPARENTE 10 Unidad Siliconas Siliconas $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000