1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-528-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Vidrios, escuela Amanda Labarca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4877,3 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO BELARMINO PEREZ FUENTES Razón Social BRAULIO BELARMINO PEREZ FUENTES R.U.T. 6.717.429-1 Sucursal BRAULIO BELARMINO PEREZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad Vidrios Doble 23.5 x 36 cm Vidrios Doble 23.5 x 36 cm $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Vidrio Doble 73,5 x 38.5 cm Vidrio Doble 73,5 x 38.5 cm $ 8.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.315 $ 8.315 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Vidrio Doble 1,095 mt x 38,5 cm Vidrio Doble 1,095 mt x 38,5 cm $ 12.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.375 $ 12.375

Total Neto	$ 25.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.877
TOTAL OC	$ 30.547