1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-768-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Equipo Fluorescentes, esc. Eusebio Ibar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 3199,66346 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Equipo Fluorescente TRIX 2 x 36 Equipo Fluorescente TRIX 2 x 36 $ 15.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.697 $ 15.697 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad Tubos Fluorescente s Luz Día 36 W Tubos Fluorescente s Luz Día 36 W $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143

Total Neto	$ 16.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.200
TOTAL OC	$ 20.040