1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-93-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3763-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 563777,5 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES Razón Social ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES R.U.T. 10.021.749-K Sucursal ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Reparación Global Tabla 1: Reparaciones Carpintería Tabla 2: Reparaciones Eléctricas Tabla 3: Reparaciones Fontanería y Grifería DETALLAR EN FORMATO PRESUPUESTO VALORES POR CADA REPARACIÓN Reparación Global Tabla 1: Reparaciones Carpintería Tabla 2: Reparaciones Eléctricas Tabla 3: Reparaciones Fontanería y Grifería DETALLAR EN FORMATO PRESUPUESTO VALORES POR CADA REPARACIÓN. SEGUN REQUERIMIENTOS EN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 2.967.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967.250 $ 2.967.250

Total Neto	$ 2.967.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.778
TOTAL OC	$ 3.531.028