1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-1068-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-29-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema sicogub. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 51092,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS EN JARDINES Y PAISAJISMO DEL R.U.T. 76.030.255-4 Sucursal Prosol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101503 Programas de asistencia a la comunidad 1 Unidad CUIDADO Y MANTENCIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DESDE LICITACIÓN 3764-29-LE20. PLAZO: 36 MESES. ORDEN DE COMPRA DESDE EL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 19 DE FECHA 24 MAYO 2021. Prosol Ltda. con experiencia en la mantención de recintos deportivos, Con Resolución Sanitaria, Certificación ISO de Calidad 9001 2015 $ 268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.907 $ 268.907

Total Neto	$ 268.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 319.999