1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-118-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3764-101-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUVENSION CARABINEROS DE NANCAGUA Proveniente de Licitación 3764-101-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social Ilustre Municipalidad de Nancagua R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nancagua R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna -1 Impuesto 39896,39 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.414.690-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 MATERIALES DE OFICINA, VER ANEXO ADJUNTO 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA, VER ANEXO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA, VER ANEXO ADJUNTO. $ 209.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.981 $ 209.981

Total Neto	$ 209.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.896
TOTAL OC	$ 249.877