1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-136-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-31-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-31-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 249606,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET R.U.T. 10.857.766-5 Sucursal GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, EN EL MARCO DE UN PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2015. Valor total de materiales solicitados, con IVA incluido.- $ 1.313.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.717 $ 1.313.717

Total Neto	$ 1.313.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.606
TOTAL OC	$ 1.563.323