1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-28-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-28-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 236999,54 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELBA HERNANDEZ FUENTES Razón Social ELBA SONIA HERNANDEZ FUENTES R.U.T. 6.683.038-1 Sucursal ELBA HERNANDEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Adquisición de Materiales de Ferretería,de acuerdo a Bases adjuntas. LICITACION MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN BASES ADJUNTAS LISTA COMPLETA ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL DENTRO DE 2 A 3 DIAS HABILES DESDE ORDEN DE COMPRA VALORES INCLUYEN FLETE $ 1.247.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.366 $ 1.247.366

Total Neto	$ 1.247.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.000
TOTAL OC	$ 1.484.366