1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-88-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-88-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 37092,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Licitación Suministro de Materiales de Ferretería. De acuerdo a Bases adjuntas. LISTADO EN ANEXO ADJUNTO COMPLETO. LOS DESPACHOS SE HARAN ANTES DE 24 HORAS DE EMITIDA UNA ORDEN DE COMPRA Y SE ENTREGARAN EN BODEGA MUNICIPAL O DONDE SE INDIQUE. TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON DE CALIDAD Y MARCAS RECONOCIDAS. $ 195.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.222 $ 195.222

Total Neto	$ 195.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.092
TOTAL OC	$ 232.314