1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-1448-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA OF. DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 140391 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROG Razón Social ROG-SUPPLY CHAIN SPA R.U.T. 76.235.835-2 Sucursal ROG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101503 Servicios de masajes 1 Unidad no definida 100 BANDAS ELÁSTICAS DE 1.5 AMARILLAS, 100 BOTELLAS TIPO CARAMAYOLA, 100 PELOTAS DE RELAJACIÓN PARA OF. DISCAPACIDAD PROYECTO EDLI   $ 738.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.900 $ 738.900

Total Neto	$ 738.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.391
TOTAL OC	$ 879.291