1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-1559-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES JGHL84 Y JGHL86 - UNIDAD DE MOVILIZACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-797-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 93414,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antivero Lubricenter Razón Social ANTIVERO SPA R.U.T. 77.472.653-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Antivero Lubricenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANTENCION DE 2 VEHICULOS MUNICIPALES, OFICINA DE MOVILIZACION,VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 491.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.656 $ 491.656

Total Neto	$ 491.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.415
TOTAL OC	$ 585.071

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.387.810-5 Ver adjunto