1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-167-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos e implementos computacionales, Unidad Informática, ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-22-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-22-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema Sicogub. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 528675 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proinge Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.344.943-0 Sucursal Proinge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECER LA UNIDAD DE INFORMATICA. (VER BASES PARA CANTIDADES Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS). Segun adjuntos $ 2.782.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.782.500 $ 2.782.500

Total Neto	$ 2.782.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.675
TOTAL OC	$ 3.311.175