1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-192-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-88-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 34779,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida 4 Tubos Perfil 4x3.0 mm 10 Sacos de cemento Bío-Bío 1 Esmalte al agua tricolor galón blanco 1 Antioxidante al agua tricolor 3 Diluyente sintético (1 lt.) 1 Soldadura 118 P azul Krafter   $ 183.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.050 $ 183.050

Total Neto	$ 183.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.780
TOTAL OC	$ 217.830