Orden de Compra. Nº3764-193-AG26 "ADQUISICION MATERIAL DE APOYO PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 2026, compra ágil: 3764-155-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-193-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE APOYO PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 2026, compra ágil: 3764-155-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 39349
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor An SoLuciones SpA
Razón Social AN SOLUCIONES SPA
R.U.T. 78.087.421-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal An SoLuciones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro60UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS DE MATEMATICAS DE 100 HOJAS C/U. COLOR AZUL CON ESPIRAL. VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
53121603
Mochilas65UnidadMORRALES DE POLIESTER DE COLOR AZUL, PERSONALIZADOS CON LOGO PREUNIVERSITARIO FULL COLOR. VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices65UnidadBOLIGRAFOS ECOLOGICOS PERSONALIZADOS FULL COLOR CON LOGO PREUNIVERSITARIO. TINTA COLOR AZUL VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750
Total Neto $ 207.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.349
TOTAL OC $ 246.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.