1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-211-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SESIÓN CORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 14582,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Quincho De Don Lindor Razón Social GONZALO ANDRES ANTONIO SILVA SANTIBANEZ R.U.T. 15.118.480-4 Sucursal El Quincho De Don Lindor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida REGULARÍCESE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA LA SESIÓN CORE QUE SE REALIZÓ EN LA COMUNA DE NANCAGUA.   $ 76.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.748 $ 76.748

Total Neto	$ 76.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.582
TOTAL OC	$ 91.330