1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-232-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EMBAJADOR DE ECUADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 6769,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Mariapolis Razón Social Fundacion Centro de Espiritualidad Mariapolis R.U.T. 65.085.006-8 Sucursal Centro Mariapolis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida REGULARÍCESE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN COMPLETO (ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN), PARA EL EMBAJADOR DE ECUADOR, CON MOTIVO DEL 1° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCULTORES EN MADERA.   $ 35.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.630 $ 35.630

Total Neto	$ 35.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.770
TOTAL OC	$ 42.400