|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3764-239-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIODE PODA DE ARBOLADO EN LA COMUNA DE NANCAGUA compra ágil: 3764-193-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
|
Comuna |
Nancagua
|
|
Impuesto |
569050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
VALERIA |
|
Razón Social |
VALERIA ALEJANDRA ESPINOZA LEÓN
|
|
R.U.T. |
15.120.682-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | SERVICIO DE PODADE ARBOLADO URBANO PARA LA COMUNA DE NANCAGUA, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 2.995.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.995.000
|
$ 2.995.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.995.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 569.050
|
|
$ 3.564.050
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.