1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-244-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra JUGOS Y AGUAS PARA OFICINA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 20245,374 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVI Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULTISERVI LIMITADA R.U.T. 76.076.927-4 Sucursal MULTISERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global ADQUISICIÓN DE 130 JUGOS DE 1,5 LITROS; 12 AGUA MINERAL C/GAS Y 12 AGUA MINERAL S/GAS, SEGÚN COTIZACIÓN PARA LA OFICINA DE LA MUJER.   $ 106.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.555 $ 106.555

Total Neto	$ 106.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.245
TOTAL OC	$ 126.800