1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO, PROYECTO ILUMINACIÓN PARQUE ALAMEDA, ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-4-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-4-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSÉ DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-97 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA Razón Social VALERIA ALEJANDRA ESPINOZA LEÓN R.U.T. 15.120.682-4 Sucursal VALERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO PARA PROYECTO ILUMINACION PARQUE ALAMEDA -48 METROS CUBICOS DE GRAVILLA 3/4" RODADA -48 METROS CUBICOS DE ARENA 48 m3 gravilla 34 rodada 48 m3 de arena gruesa $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600