1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Gimnasio Municipal, Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 211180,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS EN JARDINES Y PAISAJISMO DEL R.U.T. 76.030.255-4 Sucursal Prosol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101503 Programas de asistencia a la comunidad 1 Mes Contratación de un servicio para cuidado y mantención del Gimnasio Municipal de Nancagua, correspondiente al mes de junio.   $ 1.111.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.476 $ 1.111.476

Total Neto	$ 1.111.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.180
TOTAL OC	$ 1.322.656