1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-294-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSOR, JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSÉ DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 23666,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Donner Razón Social Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev R.U.T. 76.509.112-8 Sucursal Ascensores Donner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA MANTENCION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, MES DE JULIO.   $ 124.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.560 $ 124.560

Total Neto	$ 124.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.666
TOTAL OC	$ 148.226