1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-390-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-79-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO ARAYA ARAYA Razón Social JUAN PABLO ARAYA ARAYA R.U.T. 13.003.215-k Sucursal JUAN PABLO ARAYA ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparación cubierta Pérgola Pampa Municipal,Fiestas Patrias 2013.- De acuerdo a Bases adjuntas el valor del trabajo sera con IVA INCLUIDO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000