1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-413-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 211180,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS EN JARDINES Y PAISAJISMO DEL R.U.T. 76.030.255-4 Sucursal Prosol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101503 Programas de asistencia a la comunidad 1 Mes CONTRATACION DE SERVICIO PARA CUIDADO Y MANTENCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NANCAGUA, MES DE SEPTIEMBRE.   $ 1.111.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.476 $ 1.111.476

Total Neto	$ 1.111.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.180
TOTAL OC	$ 1.322.656