Orden de Compra. Nº3764-420-AG24 "COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREACK TALLERES PROGRAMA VINCULOS compra ágil: 3764-267-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-420-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREACK TALLERES PROGRAMA VINCULOS compra ágil: 3764-267-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 42798,83
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Al Grano Café
Razón Social BO & CÍA. INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.305.833-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Al Grano Café
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalCOMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES, PROGRAMA VINCULOS, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AJUNTAS  $ 225.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.257 $ 225.257
Total Neto $ 225.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.799
TOTAL OC $ 268.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.305.833-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.