1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-468-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3764-64-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 Y 215.22.06.002 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 87942,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAVIO IGNACIO Razón Social FAVIO IGNACIO RIVERA UBILLA R.U.T. 16.860.722-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAVIO IGNACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL FURGÓN MARCA KIA, MODELO BESTA, PPU: VE9031-9, DE URGENCIA POR LA ALTA SOBRE CARGA EN FUNCIONES DE APOYO AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. COTIZACION N° 1850. $ 462.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.857 $ 462.857

Total Neto	$ 462.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.943
TOTAL OC	$ 550.800