1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-546-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 3764-23-LE25, PARA EL DIA DE LA NIÑEZ 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sicogub. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASTON ARIEL Razón Social GASTÓN ARIEL REYES SILVA R.U.T. 15.530.898-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASTON ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global   AUMENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 3764-23-LE25, POR CONCEPTO DE 250 COLACIONES PARA EL DIA DE LA NIÑEZ 2025 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500