1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-554-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AREAS VERDES, AGOSTO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3764-24-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO ADQUISICIONES - DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 2315126,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, PROVENIENTE DE LICITACION ID:3764-24-LR20, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.   $ 12.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184.874 $ 12.184.874

Total Neto	$ 12.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315.126
TOTAL OC	$ 14.500.000