1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-766-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE UREA GRANULADA, ESTADIO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS, COMPRA AGIL: 3764-507-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSÉ DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204006 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATYTA Razón Social VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA R.U.T. 7.726.902-9 Sucursal KATYTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171601 Abono nitrogenado 200 kilogramo UREA GRANULADA, PARA MANTENCIÓN DE CÉSPED ESTADIO MUNICIPAL   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.831.211-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.773.789-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto