Orden de Compra. Nº3764-79-AG24 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CENTRO DE LA MUJER compra ágil: 3764-59-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-79-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CENTRO DE LA MUJER compra ágil: 3764-59-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 27263,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panadería Veinte Veinte
Razón Social ALIMENTOS VEINTE VEINTE SPA
R.U.T. 77.132.819-9
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panadería Veinte Veinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalCOMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA CERTIFICACION, VER OBLIGATORIAMENTE ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 143.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.490 $ 143.490
Total Neto $ 143.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.263
TOTAL OC $ 170.753


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.132.819-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.