1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-853-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Pendones roller, Solicitud de pedido N°321, Direccion de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO ADQUISICIONES - DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier castro Razón Social JAVIER ORLANDO CASTRO RODRIGUEZ R.U.T. 13.348.033-1 Sucursal javier castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global Adquisición de pendones roller para uso en actividades del Programa Chile Crece Contigo   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200