1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-903-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEPORTES DE ESCALADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 67796,465 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Ossher Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OSSHER LIMITADA R.U.T. 78.816.220-0 Sucursal Sociedad Comercial Ossher Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 1 Global 02 PRESAS METALIUS 04 ARNÉS BEAL 04 MOSQUETÓN BEAL 20 CUERDAS BEAL   $ 356.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.824 $ 356.824

Total Neto	$ 356.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.796
TOTAL OC	$ 424.620