1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-111-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 192565 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA INYECTORA   $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA   $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad CALIBRACIÓN BOMBA INYECTORA   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad FILTRO COMBUSTIBLE   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 1.013.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.565
TOTAL OC	$ 1.206.065