1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERÍA FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 240517,64688 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social DANIEL ALEJANDRO QUILODRÁN CASTILLO R.U.T. 14.490.672-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global CONVENIO DE FERRETERÍA - FEBRERO 2025 GUIA DESPACHO N°1949- 1948-1950- 1947 CONVENIO DE FERRETERÍA - FEBRERO 2025 GUIA DESPACHO N°1949- 1948-1950- 1947 $ 1.265.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.882 $ 1.265.882

Total Neto	$ 1.265.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.518
TOTAL OC	$ 1.506.400