1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-149-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Alimentación Feb-Mar. 2024 Hospitalizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 361313,31 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°112 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17734 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°112 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17734 $ 283.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.912 $ 283.912 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°112 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17735 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°112 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17735 $ 224.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.436 $ 224.436 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°110 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17617 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°110 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17617 $ 302.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.976 $ 302.976 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°110 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17621 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°110 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17621 $ 328.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.892 $ 328.892 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°111 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17679 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°111 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17679 $ 431.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.746 $ 431.746 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°111 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17680 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°111 DEL 27 DE FEBRERO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°17680 $ 329.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.687 $ 329.687

Total Neto	$ 1.901.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.313
TOTAL OC	$ 2.262.962